汽车行业收银员岗位职责及工作流程（共20篇）
收银员岗位职责及工作流程
收银员岗位职责及工作流程
准备工作：收银员提前十五分钟上岗，准备所需物品：
1、联接POS机
2、准备备用金
3、检查发票是否充足
4、订金收据本
5、结账单
6、当日菜品价格变动单
7、日报表
8、金银卡
9、支票登记本
10、沽清单
11、计算器
12、小便笺
13、支票夹
14、结账夹
15、联接收银电脑
16、验钞机
一、营业中的工作流程
1、结账：根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查找原因。查不出原因，不予结账。如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。
2、收取定金：一式三联填写，预定日期（上、下），定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。留餐厅店名，定餐电话。将复写好的：前厅收银员岗位职责及工作流程
前厅收银员岗位职责及工作流程 岗位职责：
1、负责全店客人一切收款业务，包括房租、餐费等各项综合服务业务；
2、同酒店一切客人有消费地方的收款员或服务员联系，催收、核实账单；
3、总台收银员为客人结账时，应按规定使用礼貌用语，微笑站立服务，忠于职责，认真负责；
4、按班次核实现金收取及信用卡等是否准确无误，及时递交财务入账；
5、必须掌握电脑性能，熟练操作电脑，要爱护机器设备，维护保养电脑，保证结算工作顺利进行；
6、自觉配合和接受检查员的监督检查，确保每个班次收款经济全部入账；
7、总台收银员隶属财务部监督管理，行政方面接受前厅部管理指导；
8、在客人要求下，准确认真帮客人进行消费查询。 工作流程：
1、检查落实将特殊账目的条款情况，保证结账准确无误，并检查记账客人的结账情况；
2、审查各种账目手续，是否齐全，各种折扣是否符合规定；
3、对上一班收银员的作废发票及手写账单，要逐一审核，并交经理签字确认；
4、接受和处理客人投诉，接待员或大堂副理做好投诉记录，向经理汇报，如果是重大投诉，应及时报当班经理； 结账程序：
1、收回房间所有手牌，索要顾客手中退房押金单；
2、电话通知楼层，报出其能否结账，准确的为客人办理离店结账手续，如有长话费用，需付现金；
3、放回手牌，并交于收银员或门童手牌，帮客取鞋，“某某房结账”；
4、收银处采用一次性收款服务，必须一次消费，结账方式主要
有现金、会员卡、信用卡等，加强对收款业务的监督，保证账单收入，应收款和实际收入相符合；
5、如客人对账单没有异议，签字认可消费，再次征询，客人是否有委托代办事宜，及提出宝贵意见和建议，感谢客人在酒店的消费，欢迎客人再次光临，并祝客人一路顺风。
访客程序：
1、电话征询房间主宾意见，同意后方可上楼；
2、如在结账时访客产生搓背，再加收浴资，如房间超员不许催； 中途外出程序：
A非全部外出①请宾客出示并索要房间的手牌换鞋牌；
②电话征询房间主宾意见，确实后方可取鞋；
B全部外出①要回宾客手中所有的手牌；
②通知收银员平帐，并请宾客续押原房费一个，外出单，拿外出单：收银员岗位职责与工作流程
中山市信佳商业连锁商场
总经办
收银员岗位职责与工作流程
(一)、任职条件
1．品行端正，遵纪守法并了解公司与商场有关的各项规章制度。2．熟悉收银业务运作。
3．熟练掌握各种收银设备的操作技能。
4．具备一定的服务意识和销售技巧，服从、协作意识强。5．具备基本的电脑知识和财务知识。6．具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。
（二）、岗位职责
1．为顾客提供快速、优质的结算服务。2．防止商品从收银通道流失。3．参加本区域培训及考核。
（三）、操作要求
营业前
1．参加商场例会、区域例会。
2．营业前到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。3．取下机罩，迭好放在抽屉里。
4．到达收银台后依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示屏及客户屏调整到最佳角度。5．输入密码，进入销售状态，打开钱箱，放入备用金。
6．检查前一日银行卡是否结帐，如有异常立即向当班柜组长或主管汇报。
7．认真检查收银机、扫描器、消磁板是否正常，如有异常立即向柜组长或主管汇报。8．将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。
9．分类整理好报纸及公司有关促俏宣传单，并合理摆放，准备营业。营业中
10．严禁将营业款带出商场。
11．上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换外币。
12．顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。入机前应先对顾客购买的商品作大致分类，根据顾客购物量的大小，合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置。
13．收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。
14．商品输入机时要求正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过(商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动)，当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。
15．商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品资料与实物不符时：
(1)柜台打错价，可在收银稽察员证明后按低标价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管及相应柜组汇报。
(2)商品品名、规格、条码(编码)不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时通知营业人员进行更换。
16．收银时应将顾客(或小孩)手中拿着的商品、放在收银台下面的商品及易碎的商品，先扫描入机，以避免漏输或打坏商品。
17．当扫描商品条码时，应将商品暂放一边，待其它商品扫描完毕后，一起改用手工输入，输入时必须有防损员在场。
18．收银员不得用不同条码的同价商品代替入机。
19．商品全部输入电脑后，超市收银员要询问顾客是否还有其它商品，同时要留意顾客手上或身上是否还有商品未入机，对顾客随身携带的纸袋、购物袋应礼貌地请顾客协助检查。
20．在未结算前发现输入错误应在收银稽察员、授权人监督下进行销单。
21．能打开外包装的商品或封口有被开启过的商品必须打开包装并将实物与电脑显示的品名、条码、规格进行认真核对。
22．消磁工作应在商品输入电脑并与实物核对无误后才进行。有硬标签的商品应每扫一个就用解码器取下，有软标签的商品在消磁板上消磁。在消磁板上对软标签消磁时，不要将商品在消
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总经办
磁板上来回摩擦；服装类商品取完硬标签后，应折迭整齐放入购物袋内。整个消磁工作中要注意爱惜商品。
23．硬标签取下后，如顾客不要此商品或需要换时，收银员将商品取消后，要及时将硬标签扣回原位。
24．如顾客出门报警又返回收银台重新消磁，收银员须先查看电脑小票，确定该商品已经买单后再消磁，并向顾客道歉。
25．装袋要注意将前后两位顾客的商品分开。装好袋的商品要集中放在一起交给顾客，易碎商品、大件商品请顾客到指定地点进行包扎。
26．装袋时要注意将商品冷热分开，生熟分开，食品和用品分开，重量体积大的装下面，重量轻体积小的装上面，商品装好后以不高出袋口为宜。
27．挂单商品应及时放在收银台下面妥善保管，待顾客返回后，先按挂单键，再将商品拿到收银台上。
28．具备防盗意识
(1)当顾客将超市同类商品带入超市时，收银员应耐心解释并要求顾客存包。
(2)开单区购买的商品由超市出收银台时，收银员严格按开单销售商品进出规定，发现异常立即报告防损员。
29．开单销售区：
(1)交易前，审核 销售传票是否填写正确。审核内容包括：柜组、日期、编码、品名、规格、单位、数量、单价、金额、合计、开单人签名。要求书写工整、清晰、不得涂改。
(2)如顾客持多张销售传票付款，收银员应先将商品最多的一张销售传票输入电脑。如顾客购买的是以自代码的商品，应先用计算器复核销售传票的合计金额是否正确再输入并在收取顾客现金时要唱收唱付。
(3)将商品编码输入电脑，核对销售传票与电脑显示的内容是否一致，若不符要向顾客道歉，并请顾客将销售传票退回柜组重新开单，同是将卡或钱退回给顾客。柜台离收银台较近的，收银员直接通知柜台人员重新开单。
(4)收款后在销售传票上分别盖上收银专用章和收银员私章，并将电脑小票、销售传票连同零钱一同交到顾客手中。
(5)顾客持不同柜组的多张销售传票一起付款时，收银员不得进行分单结算。
(6)柜组遗失已盖章的销售传票，首先由区域主管在补单上签字，收银员注明补单，将相应的电脑小票上的流水号、收银员操作号、台号在补单上注明，再盖章确认。
30．商品全部输进电脑后，在结算前要按合计键以得知应付金额。
31．除信佳卡结算外，均应输入金额并核对无误后再按相应的结算键。
32．当用信佳卡结算时，如金额不足10元，应提醒顾客，并在顾客做出肯定的答复后，才能确认，将卡收回。如信佳卡与其它方式一起结算，视顾客是否保留信佳卡，再决定结算方式的先后顺序(如顾客保留信佳卡，则信佳卡放在最后结算；如顾客不保留，可以先结算信佳卡)。
33．信佳卡结算时应注意：
(1)刷卡后核对与电脑显示的卡号是否一致，并向顾客读出新余额。(2)余额不足10元，必须收回。
(3)当信佳卡：收银岗位职责及工作流程
收银岗位职责
一、销控审核
不定期的与销售策划公司及营销部核对销控表，保证不重订，不漏订，不多订。在营销部与销售策划公司核对完毕后，与营销部内勤核对当天销售情况。
二、定购审核
1、核对销控后在无误的情况下，给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预 付订金的额度。
2、根据销售人员填制的销售通知单，收银员仔细核对经客户和销售人员签字后所写的姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下收取客户交付的订金并开出收据，盖齐印章后交给客户，同时在销售单据上签字确认。
3、如客户交付的订金未达到规定的额度，必须经销售部经理签字认可后方可收款并开出收据。
三、折扣审核
1、普通客户交款一般无特殊申请单，如超出正常折扣，首先必须见到由财务经理、营销经理及有权的上级领导的签字批准，如事发突然，上级没有及时签字批准，必须打电话向上级请示，得到上级批准方可收款。
2、准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照规定的计算公式，精准的算出折后总价，与成交确认单和特殊申请单核对，在上级批准以及各部门签字及无误的情况下，方可在财务部栏签字确认。
四、首付款/全款交纳审核
1、销售填写成交确认单及特殊申请单，计算客户实际成交金额。
2、销售主管审核后签字，并给营销经理、销售策划公司内勤签字，如有特殊申请单还需本公司上级签字。
3、现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字，全部签字后再进行折扣的计算，进行审核。
4、根据顾客的需求，顾客交款时可以通过现金、POS机刷卡、转账这三项付款方式进行收款，但每次刷卡不超过2个银行卡。
5、对于刷卡的客户，在刷卡单：收银员岗位责任制及工作流程
XXXX有限公司
_字[财]（通号）20XX[0X.XX]：收银员岗位工作流程
收银员岗位工作流程
收银岗位是一个与顾客面对面接触的重要窗口，确定收银员的职责，统一和规范收银员的操作可以让顾客更多了解我们的专业化服务，同时也在顾客心目中树立起我们良好的服务形象。
一、工作要求
1.收银员仪容仪表要整洁、大方、注意仪态和文明礼貌用语，对顾客礼貌尊重、公平对待做好微笑服务
2.对产品价格熟悉，收银、打包动作“快”而“准确”
3.熟悉各种包装盒、包装袋的用途、包装量及各种产品的价格，能熟练打包，做到打包、收银一致，不能多收或少收顾客钱
4.对于会员卡、新产品和促销活动做好建议、推广提高客单价。
5.随时注意添加各种包材用量，保持收银台物料和台面清洁卫生，方便顾客摆放选购的食品
二、工作标准
1.建议销售时间不超过10秒，顾客买单时间不超过60秒 2.打包时可征求顾客意见，以顾客意见为准则
3.现烘面包先用面包套袋装好包装产品和未包装产品不可装于同一个袋内，要分开装，打包时尽量保持面包的原状
4.打包的顺序标准：礼盒或承受重量大的包装产品置于打包袋的最底部（如:果酱、果汁真空包装产品），现烘包、西点盒置于上边
5.生日蛋糕按寸数选取相应寸数的蛋糕盒包装,结头处于蛋糕盒的中心处，每个生日蛋糕配切刀一把、蜡烛一套，餐盘按蛋糕寸数配以相应套数，如6寸配1套，8寸配2套，10寸配3套，依此类推，若顾客特别要求加多时，在要求合理的情况下可尽量满足顾客
6.收到100元大票及时放入大票钱箱，50元钞票不能超过6张存放在钱箱内，收到大钞必须要当着顾客的面用验钞机辨别，假钞或不能辨别的钞票要委婉拒。
7.收银时要对顾客说到“二个请字和三唱三谢”，收银时声音要宏亮、清晰
8.各种券的回收需确认是否有效(包括是否有加盖公司印章、有防伪标志、使用有效期等)，兑换后要撕下左上角，按提货金额输入收款机 9.严禁任何人员挪用收银钱箱内钞票
三、工作流程 (一)、岗位前
1.按照标准洗手，检查手部有无外伤，指甲是否过长，是否有戴戒指、手链等饰物，注意仪容仪表的整洁、精神饱满
2.检查收款机、验钞机、音响等设备是否能正常工作 3.检查打包用品和各种收银单据是否齐全、充足 4.准备零用金，保证各种散钱充足够用 5.对面包夹、盘进行清洁并摆放于指定位置
6.准备足够用量的各种包装盒和包装袋，放置时注意将公司标志面向顾客 (二)、岗位中 工作流程：
欢迎顾客 打包及建议销售 收取银钱 欢送顾客
欢迎顾客：
A.当顾客走进店内时，应目视顾客，热情亲切地道声“您好，欢迎光临YVI！”
对于选购面包的顾客要伸手示意他/她到自选区，并礼貌询问：“先生/女士，您需要买点什么，请随便选购” 打包及建议销售：
A.按照打包要求包装，当顾客面点清产品，避免遗漏
B.打包时对收银台摆放的推荐产品、饮品向顾客作二次推销，更有效地做好我们的建议销售工作提高销售。
C.可以用较短的时间向顾客了解一下公司新产品推广的成功率，对于顾客提出宝贵意见后我们要表示感谢
D.打包完毕后应礼貌地双手将产品递给顾客，并宏亮、清晰地向顾客唱价。收取银钱：
A.当顾客付钱时注意提醒顾客有无公司会员卡，对于无会员卡的要向顾客大力的推荐，同时要告知顾客，“谢谢，您消费××元”（唱价）
B.接钱时收银员要身体微躬，双手接过，点清金额后要大声重复“谢谢，收您××元，请稍等！”（唱收）
C.向顾客找赎时要双手将钱递给顾客（注意不要让钞票滑落，不允许直接放在台面上）同时也要道声“谢谢，找您××元”（唱找）欢送顾客：
A.当找完钱给顾客时，要礼貌道声“请慢走，欢迎下次光临！”
B.对于购物比较多的顾客要示意其它同事帮忙推开门帘，让顾客购物最后一刻也能感受到我们的服务
C.注意提醒顾客有没有什么东西遗漏
(三)、注意事项：
1.对于需冷藏保存的产品要提醒顾客放进冰箱存放，对于某些产品可以用不同方法食用的也可向顾客说明。
2.包装时要保持美观，小心不要损坏产品和包装 3.提醒顾客有无公司优惠券、会员卡使用 4.收款钱箱要随手关闭，注意财物的妥善保管 5.现金要分类摆放好，方便找赎
6.在交接班时，涉及到营业额处理方面，收银员要陪同相关值班人员在后场一起清点自己所操作收银机内营业款，经确认无误后到前台做收银清点。
四、：收银员岗位职责及工作要求
收银员岗位职责及工作要求
1.必须遵守商场的一切规章制度及收银的操作流程，熟练操作收银机器。
2.服从排班，不得无故旷工、擅自漏岗，请休假必须按要求填写请休假条，未经允许，收银员之间不得私自倒班窜岗。
3.上岗员工必须统一着工装，统一佩戴工牌，需淡妆上岗，长发需扎起来，禁止披肩散发、化怪异 妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。
4.工作中不得接打电话、聊天、会客，不得在款台内化妆、看书、看报纸及吃零食。
5.收银员应保持收银机器的清洁，禁止在收银机键盘及其他部位放置一切杂物及个人物品。
6.热情接待每一位交款的顾客，符合手续的小票，不得以任何理由拒收，否则引起顾客纠纷，给公司造成不良影响，追究其责任。（违者罚款30元）。7.严禁在收款处会客，除收银员正常工作外，任何人不得随意操作电脑，造成机器故障，追究当班收款人员责任。（违者罚款30元）。
8.相邻款台，如一方要离岗（吃饭、喝水、上厕所等）须告知相邻两个收银台，留守在收银台的员工，在此期间不得以任何理由离岗，（违者罚款30元）。 9.柜组开票时要认真核对，商品标签的编码、价格，填写工整、清晰，对于涂改过，字迹不清的小票款台视同无效、拒收，否则造成损失，个人承担。10.认真清点和保管所受理的现金和票据，识别人民币真伪、或其他诈骗行为，收到假钞，责任自负。
11.收银员离开收银机位必须关闭屏幕或进入屏幕保护状态，并锁好钱箱（包括小票、章子）。（违者罚款30元）
12.收款时，微笑服务，坚持唱收唱付，收款找零必须当面给顾客交待清楚，并严格按操作程序录入电脑。（违者罚款30元）
13.严禁受理未经楼层经理、助理审批的优惠打折销售，及退换退货。（违者罚款30元）
14.严禁将个人用户名及密码泄漏给她人或交与其她人使用，造成公司机密泄漏，由个人承担全部责任，并交公司主管部门处理。
15.认真核对商品编码、柜组编码，如果录入错误，造成当日柜组销售数据错误。（违者罚款30元）
16.接受顾客储值卡消费时，必须首先查询余额，并告知顾客，空卡及时收回，如因空卡引起顾客不满，按公司规定处罚。
17.每天交接班前，必须办理结帐业务，并将有关款项交于财务，未结帐前不得离岗。（违者罚款30元）
餐厅收银员岗位职责及相关操作流程
餐厅收银员岗位职责
一、收银员在上班前应提前10分钟上岗，先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。
二、准确打印各项收款单据、发票；及时、快捷收妥客人消费款；在收款中做到快、准、不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪；收到伪钞自赔。
三、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。出现长款或短款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定长款入公司帐，短款当事人自赔。
四、每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对帐后转交会计签收作帐，现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。备用周转金即时收银钱，必须天天核对，专人保管如有遗失自赔，绝对不得以白条抵库私自挪用。
五、一切营业收入现金，不准乱支。未经总经理批准（必须书面签名，可在总经理电话同意后补签），不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。
六、使用信用卡结帐时，必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。
七、收银员根据财务部制度的工作程序进行工作，并配合财务做好公司对账等相关工作。
八、按规定标准营业消费价格收取客人费用。
九、每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用卡结算等是否相符，同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务审查无误后早，才能下班。
收银操作相关流程
一、现金结算：现金通常有人民币、港币、美金等以银行发布可兑换的可用外币。外币消费需按酒楼规定外币种类收取，特殊情况需向客人解释，报楼面当班经理处理。
二、信用卡结算：认清受理的信用卡种类及限额。如国内各家银行发行的银联卡等，所有客人消费结算用信用卡的客人必须在信用卡单据签名确认。
三、使用信用卡结算程序：
a)核查信用卡是否在接受范围，卡两面是否有疑点（大小、质料、图案、标志等），确认属哪种信用卡。
b)核对始止日期是否有效，因为过期卡和未到卡没有支付能力。
c)查止付名单（银行公布的名单）按信用卡在银行公布“止付名单”上查找。册上有名不给办理结付，若超出限额时，需有人担保才可结算。
d)填写签购单必须清晰无涂改，填错“单据”易发生银行拒付。
e)请持卡人签名，并核对签名信用卡地签名是否相符，有疑问请客人出示身份证核对，避免冒充使用他人信用卡。
f)将已签名的签单副联及结算单给客人。
四、签单结算：客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有效证件，酒楼给予签单挂帐的单位及个人，收银员审查后按规定程序给予办理结算。
五、有关折扣：收银员办理客人消费折扣时，必须分清哪些可以打折（如酒水、海鲜、燕鲍翅等）几折优惠必凭优惠卡打折或无优惠卡片要求打折，须当班经理签批才有效（确认当班经理打折权限）。
六、发票的管理使用：
a)使用范围限于本单位在营业收入、不得代他人或其它单位开发票，也不许将发票借给外单位及个人使用。开具的发票时须以复写纸套写。
b)必须顺号使用，写错作废，必须三联顺号贴在存根上不得撕掉，并须专业管理凳记。定期接受税务机关审查，注销停用必须以税务部门审查，并截角上缴。
c)发票遗失必须登报声明作废，一切登报费用由遗失人员负责，不得报销。
收银员岗位职责及规范
前厅部收银员岗位
仪容仪表、站位及服务姿势标准
一、仪容仪表
1.工装要求：干净、整洁，无酒渍、污渍，无异味，无破损，按工装更换时间统一更换，按要求佩带统一工牌。工鞋要求统一露脚面但不露脚趾（单鞋）黑色鞋，工鞋洁净光亮，合脚，无破损，穿公司规定颜色薄丝袜，丝袜无破损。
2.发型要求：清洁，手感清爽，不粘稠，无异味；发型整齐，统一将头发挽成发髻或马尾；禁止散头、刘海过长，染过于夸张的颜色、不佩戴过于夸张发饰。
3.脸部妆扮要求：因人而宜，淡妆上岗，严禁不化妆或化妆过于夸张。（涂粉底、粉、腮红、眼线、眼影、睫毛、有色唇彩或口红）。
4.手部要求：禁止留长指甲，应该经常修剪整齐，禁止涂有颜色的指甲油，上岗前手掌不能有字迹，乱涂乱画。
5.配饰要求：项链一个，手表一个，可佩戴耳钉；但不可佩戴耳环耳线等过分夸张配饰
6.营业用具：对讲机、其他收银用具等。
7.精神面貌：站姿标准，挺直腰背，抬头挺胸收腹，走路和站立时双腿伸直，双眼平视或直视讲话的对方，面带微笑，精神饱满。
二、站位、问好及服务姿势标准
1.站位标准：双脚呈“丁字步”，左脚在前，右脚在后，两脚尖分开30°，双腿挺直，收腹、提臀、挺胸，两肩微向后张，头要正，颈要直，面带微笑目视前方，双手虎口交叉，右手在左手之上放于小腹，胳膊肘约呈90°，与胸平行（男咨客要求站位时预备姿势为双脚脚跟并拢，脚尖分开呈60°，双手五指并拢，拇指放于食指中间处，双臂自然放于身体两侧，双手扣双腿裤线，挺直腰背，精神饱满，标准姿势为跨立姿势，在预备姿势前提下，右脚向右迈出一步，双脚与肩同宽。同时双手背后虎口交叉，右手在上左手在下。挺胸抬头，目视前方，面带微笑）。
2.鞠躬：在站姿的基础上鞠躬30°抬起头来、面带微笑目视客人，并配以礼貌用语。
3.迎客：站位时当客人准备进入大厅，为客人转门客人进入大厅首先在站姿的基础上鞠躬说“晚上好”！
4.问好及问候语：遇到客人或上级领导、同事是要止步避让并鞠躬：“晚上好！” 5.送客：将客人送至转门处时鞠躬说“谢谢光临请慢走”然后起身说“欢迎下次光临！”
6.走姿：通道上应靠右行走，身体保持正直，昂首挺胸，两眼平视前方，双手握空拳，双臂自然摆动，行走节奏紧凑，不得行走过慢或小跑，尽量成一条直线。
7.礼貌避让：在行走时遇到顾客、上级领导时注意礼貌避让，遇到客人或上级领导时必须要止步避让。正面对方3-5米时，右脚斜跨出一小步，与左脚呈垂直，左脚随即跟进，呈标准站姿，配以鞠躬礼，礼貌用语（晚上好或下午好）。
并示意对方先行。
8.指引手势：在标准站姿的基础上，手臂自然挥出。五指并拢，由下上滑至拇指指根与肩同高，眼睛看向指引方向，身体微倾约5°，面带微笑，并配以礼貌用语（这边请或当心台阶）。
9.引领客人：引领人位于客人左前方1米处，跟随客人节奏，侧身前行，以标准手势，引领客人前往目的地，配以礼貌用语和交谈。
10.蹲姿：标准服务站姿基础上，左脚向前迈出半步，然后身体顺势下蹲，左小腿与地面呈90°，两腿之间距离不得超过一拳，双手放于两膝之上，五指并拢与地面平行，手指指尖不超过膝盖。上体保持正直，双目平视前方，面带微笑。
前厅收银岗位职责及工作流程
岗位职责：
1.严格遵守公司各项规章制度，根据工作要求，做好每一项款项的收支。 2.将所有财务收支记录清晰、准确、无误，及时上交财务。3.严格遵守公司财务制度，各项账目、表格清晰、无误。4.负责酒水促销员的手牌费用收取与回收。5.负责房间客人买单与优惠活动的赠送。6.负责做好各类表单，账目表格。
7.按照财务流程及要求，及时上交各类账单表格。 工作流程： 下午场：
1.13:00前，到达公司，按照公司仪容仪表及工装要求，换好工装，佩戴好工号牌，整理好仪容仪表，大厅点名。 2.点名后，打扫收银和前厅区域卫生。
3.卫生清理后，打开各项设备，检查设备有无异常，发现异常及时报修。 4.做好下午场的电话预定工作，及收银各项流程（收银流程同晚场）。晚场：
1.17:30前，提前打卡。准时到达公司，按照公司仪容仪表及工装要求，换好工装，佩戴好工号牌，整理好仪容仪表。2.17:30准时参加部门例会。
3.会后，打扫收银台区域卫生，打开设备检查设备有无异常，发现异常及时报修。检查工作必须品是否充足，如发票收据，各类报表，打印纸等是否需要及时补充。
4.和下午场收银做好交接。 工作流程：
1 下午值班人员包括（吧台 咨客 服务生 保安 水吧 值班经理）吃饭时间
为16:30到17：10吃饭时间 公主 公关零点时间为16:40到17:25分 1 前台领班每天例会时间通报昨天营业情况及现场一些不应该发生的各部门协调工作。
2 19；30分准时前厅吧台站位，工作期间不准吃任何物品，准备迎客，记录好每时每刻发生的事情。
3 做好开房记录，检查个人仪容仪表，口中无异味。
4 买单时拿到公主房卡后，仔细核对房间号，和包间消费清单，无误后确认买单，买单时打两份消费清单，一份给顾客，一份作为会计保存。
5 如房间客人需要进房间买单需由前台收银员打出账单，对讲机呼叫主管或楼层经理两人以上方可买单。
6 买单后送客走之后房卡在与消费账单对照一遍。
()收银员岗位职责与服务流程
收银员岗位职责与服务流程
一、直接上级：大堂经理
二、岗位职责：
1.负责吧台区域的清洁卫生，做好餐前现金零钞准备工作及交接工作。
2.负责酒水饮料进进货、收货工作，做好每天的现金盘点和酒水盘点。
3.正确掌握结帐方式和电脑程序，统计当天营业收入，填写营业日报表。
4.热情待客，接受客人的订餐电话并详细记录。
5.负责客人遗物品的保管、登记、归还工作。
6.保存好供销的票据,认真完成每月底酒水的盘点工作
7.遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。
三、素质要求：
待客热情友善，服务意识强。熟练掌握菜单内容、菜品和酒水特点及价格，能按照收款工作程序顺利完成工作。具有较强的责任心，人品端正，工作认真细致。具有较强的接待意识，沟通应变能力强，善于对待不同类型的客户。熟练掌握计算机知识。
四、卫生区域：
擦吧台台面，清扫吧台到鱼池地面，整理鸟笼，更换垃圾袋。拖门口迎宾台地面，休闲厅和等位区地面，并浇花。清扫楼梯过道，擦楼梯扶手，墙角线。清扫石梯，停车位及门前三包区域卫生。擦壁画，准备菜单。擦迎宾台，擦门口玻璃门，包括二楼玻璃门，并随时保持干净。定期更换鱼池水和清洗鱼缸。定期刷洗地面和楼道，石梯。定期擦营业执照，酒水展示柜，冰柜，消防栓，灭火器。
五、工作流程：
1、餐前准备：
点清备用金（1000元），并妥善保管好。补充菜单、酒水单、薄荷糖、牙签。补充昨晚空缺的酒水饮料。定时开关灯箱。清点酒水填写《酒水日报表》《酒水领取表》。
2、餐中工作
以正确的站姿站立于吧台内（面带微笑，抬头，挺胸，两眼平视前方，两手交叉于腹部，右手握左手）。
见到客人时，应主动向顾客问好。接单时，检查单子上的各项目是否填写完整，接到单子时应迅速下单。服务员开出的加单，应及时与主单夹在一起，以免漏单。客人买单时，以最快的速度结账，并要求服务员复核后，再由服务员交给客人买单。如客人直接在吧台买单，应与服务员核对好台号，人数，加单数。以免结错账，结账后对
要客人表示感谢。
收到客人现金时，必须过验钞机，人民币正反过两遍，方可收入钱柜。
3、餐后工作
营业结束后，清点现金，填写营业额日报表。做好酒水物品交接班工作，需补充酒水，提前打电话订货。如宾客有酒水需要存放时，写上日期，客人电话号码。晚班下班后关闭所有照明电源，但不得切断冷藏设备电源。
(员工均有相互监督，举报歪风邪气之责，真实举报属实的店方给予奖励并替其保密)
收银员岗位处罚条例
未提前打电话订货，扣10分。严禁用吧台电脑上网，违者扣50分。遗失重要收银物品（收银钥匙、收款章及各种票据等）。扣50分。因工作交接不清，相互推卸责任，并造成不良后果者。扣20分。当服务员下单时，菜单没有写完整或数量、字体分辨不清，应主动询问，若造成损失与服务员共同承担。下错台号，扣10分。下错菜品或多下菜品，若没有即时推销出去，造成经济损失的按菜品等额赔偿。严禁私自为宾客打折，违者处罚50分。收到假币，交接班备用金差钱，责任自负。晚班下班后未关闭所有照明电源，扣50分。严禁员工持有公司所发行的任何优惠卡，一经查实，无论任何理由，将按贪污进行开除处
理。
快捷收银流程及岗位职责
快捷酒店收银 工作流程及岗位职责
岗
位：前台收银员
直接上级：收银主管（前台收银领班）
岗位职责：
1、服从前台领班及主管的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的服务。
2、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接。
3、做好班前准备，认真检查电脑、POS机、税控机、计算机等设备是否正常工作，各项票据的使用情况，及时补充，并做好各项设备的清洁保养。
4、掌握房态和客房情况、了解当天的预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结账准确无误。
5、准确收点客人现金、支票，打印客人消费明细，及时准确地为客人办理结账，并应客人要求开发票。
6、熟练酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作流程。
7、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害酒店利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
8、收银员应认真整理好每日账单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱投入保险箱中，并做好当日营业报表。
9、收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退还服务员。
10、每日现金必须做到“长缴短补”，不得以长补短。收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报上级主管，经上级主管查明后处理。
11、每天收入的现金、票据必须与账单核对相符。
12、严格遵守现金和发票的管理。
13、熟练酒店的各家协议单位的操作。
14、做好收银台的清洁工作。
15、密切注意大堂的情况，如有异常及时上报上级主管。
16、严格按照账务规定处理各项账务。
17、服从上级领导的安排，认真完成任务。
工作流程
收银工作是记录公司营业收入的：超市收银员岗位工作职责
一、优质高效热情服务
1、对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临、谢谢您、早上好。
2、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。
二、收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,应将钱和小票一起交给顾客。
1、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。
2、对顾客要保持亲切友善的笑容。
3、耐心的回答顾客的提问。
4、在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。.例如：查价格，清理手推车，对换零用金。
三、顾客提供购物袋
食品非食品分开,生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨化食品放在最
上放，冷冻品，豆制品等容易出水的商品单独放置，装入袋中的商品不应高过袋口，避免顾客提拿不方便。
四、确保商品
1、超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。
2、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
3、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。
4、提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。
五、保持收银台时刻整洁干净。
六、仔细检查特殊商品。例如:皮箱、提袋、盒子(铅笔盒)家电用的纸箱，带包装商品等。
餐厅收银员岗位职责及责任
餐厅收银员岗位职责及责任
收银是财务辖口最基层最重要的一个环节，将直接影响店里的经营状况，为此特别订如下餐厅收银员职责及责任。
1、准时到岗，检查设备装备，清点吧台酒水，做好营业收款等一切准备工作。
2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守店里的保密制度。
3、做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。
4、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。
5、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。如有异议及时解决，按照财务规定保持恰当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处。
6、按规定工夫做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。
7、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。
8、备用金必须每天核对，不得以白条抵冲，不得借透支现金，不能任意挪用现金，也不能转借。
9、负责本区域清洁卫生，严禁无关人员进入吧台。
10、接待热情有礼，吐字明白，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。
11、负责餐厅现金收支工作，直接对财务部和部门经理负责。
12、收银员应负如下责任：
对吧台物资的安全负责，若有短少照价赔偿。
对已收到的现金，应收款项，各种票证安全存放负责。若有短缺负责赔偿。对宾客投诉因收银工作不慎造成错账，多收少收形成的损失负责。遇到熟客或是亲朋好友而私自少收或免单的 对上下班交接不慎工作扯皮、造成损失负责。
对单据、报表、现金、应收款，免单造成混乱而受损失负责。
13、晚班各收银点日时配合当值经理将现金及各种记账及时存入保险柜并做好交接登记不得私下将营业款带出餐厅。
14、做好各种消费票据及金额登记工作。
15、工作中如需暂时离开，应注意钱款的安全，随时锁好保险柜。
收银人员岗位职责、工作流程
收银人员岗位职责、工作流程
1 岗位内容
收银员的主要工作内容是对收银人员进入停车场的公交营运车辆收缴银袋，采集、登记车载IC卡（月票）的数据，达到安全、准确、快捷的工作效能。
2 岗位流程
2．1 上岗前：穿着好工作服，准备好上车收银袋所需的工具、登记本、笔、开钱箱IC卡、车载IC卡数据采集器等，检查是否齐全、有效；
2．2 上岗时：站立在进入“收银处”车辆的右侧，待车辆进入停稳后上车收银、采集IC卡数据；上车收银员规定一组两人，一人负责开锁、取袋、扎袋，一人监护、登记；两人密切配合，共同确认收银后驾驶员签字，做好查验、清点和银袋入库等工作；在收银过程中发现异常情况，即向现场管理人员报告情况；
2．3 收银工作完毕据收班前，清理工作场所，复核收银记录，送交开箱卡片、采集器，清点工具，待一切正常无误才离收银工作场所。
3 岗位规范
收银员要认真执行“十要”、“八不”工作规范。“十要”：
3．1 要按时上岗，遵守劳动纪律； 3．2 要认真做好岗前一切准备工作； 3．3 要整齐穿着工作服；
3．4 要按车辆进入前后次序上车收银； 3．5 要严格执行一组两人收银制；
3．6 要仔细查验投币箱开箱卡片是否开启关闭有效； 3．7 要仔细查验银袋是否破损、扎口是否紧固； 3．8 要认真登记并提醒驾驶员签字； 3．9 要配合做好金库的安全监护； 3．10 要保障收银工作中自身安全。“八不”：
3．1 不迟到、早退、擅自离岗；
3．2 不在工作时间会客、聊天或做私活； 3．3 不将私人钱包、物品带入工作场所； 3．4 不在车辆未停稳时抢跳上车收银； 3．5 不单独一人上车收银；
3．6 不在工作时与驾驶员发生争执；
3．7 不将银袋、开箱卡片等随意乱放或交给他人； 3．8 不发生严重收银差错及失银事件。
收银员工作流程及规范
收银员工作规范及流程
一、岗位规范
1、仪容要求
a、工作过程中必须统一穿着工作装、佩戴工作牌；
b、在岗期间，需将长发盘起。发长不能过肩，刘海不能过眉；不允许漂染夸张颜色；不允许出现夸张发饰；
c、在岗期间，需化淡妆，妆容要与工装相匹配；
d、在岗期间，不允许涂亮色及艳丽的指甲油，不得留过长指甲。要时刻保持手部干净卫生； e、不允许佩戴夸张饰品及首饰。腕部原则上只允许佩戴手表；颈部不能有金银首饰外漏；耳部只允许佩戴简易耳钉；
f、在岗期间，要保持口腔清洁无异味，不吃有刺激性气味的食物。可使用香水，但必须以淡香水为宜。不得使用气味浓烈香水或香精；
g、如顾客需要指引，需以掌心向外进行引导，不允许出现指点顾客的行为；
2、礼貌用语要求
收银员须知的一般服务用语：
●暂时离开收银台时，应说：“请您稍等一下。”
●重新回到收银台时，应说：“真对不起，让您久等了。” ●自己疏忽或没有解决办法时，应说：“真抱歉”或“对不起。” ●提供意见让顾客决定时，应说：“若是您喜欢的话，请您„„”
●要希望顾客接纳自己的意见时，应说：“实在是很抱歉，请问您„„” ●当提出几种意见请问顾客时，应说：“您的意思怎么样呢？”
●遇到顾客抱怨时，应仔细聆听顾客的意见并予以记录，如果问题严重，不要立即下结论，而应请主管出面向顾客解说，其用语为：“是的，我明白您的意思，我会将您的建议汇报经理并尽快改善。”
●不知如何回答顾客询问时，不能说“不知道”，应回答“对不起，请您等一下，我请主管来为您解答。”
●顾客要求包装商品时，应告诉顾客（微笑）：“请您结账后，到商场服务台（同时打手势，手心朝上），会有专人为您包装的。” ●当顾客询问活动内容时，应先口述基本活动内容，并告诉顾客：“各专柜详细的活动内容，您可以咨询专柜人员，请他们为您解答。”
●工作时，如遇到多次结账的顾客，可微笑致意，并说：“很高兴再次看到您。”（面对顾客点头示意）
工作中，禁止出现的情况：
●收银员在为顾客做结账服务时，从头至尾不说一句话，只是闷着头打收银机，脸上也没有任何表情；
●找钱给顾客时，未将零钱以双手交给对方点数，而是将发票及零钱放在收银台上，即进行别的工作，或进行下一笔结账作业。●因无零钱而拒绝或让顾客自己兑换零钱； ●在接待顾客时，边打私人电话边收款；
●上班时间在营业场地大声喧哗或嬉笑，与营业员或熟人扎堆聊天，看书看报、吃零食等； ●顾客询问商场一些情况时，收银员以不耐烦的口气用一句话来打发顾客。例如：“不知道！”；“你去问别人！”；“没听过！”；“没有了！”；“找不到就是没有！”；“你自己再去找找！”等。
●当顾客询问时，只是让对方等一下，即离开不知去向。由于没有告诉对方离去的理由，使顾客不知所措，到底要不要等或等多久。●在顾客面前，和同事议论或取笑其他的顾客。
●当顾客在收银台等候结账时，收银员突然告之顾客：“这里不结账了，请到别的收银台去”，并立即离开。
在工作中，无论有任何突发事件都不允许工作人员同顾客发生争执。如突发事件本人不能解决，需及时报值班品类主管或上级领导。遇意外事件（特别是恶性犯罪行为）应尽量做到自身冷静、迅速报警、争取援助，保护人身安全。
二、工作规定
1、每日工作流程：
a、设备检查：营业前收银员应将当日收银所需用具准备妥当。包括印盒添印油、更换当天收讫章日期、备好顾客用笔，检查打印纸的余量等。检查验钞机、电话、电线等的通电和运行是否正常；
b、上岗操作：电脑开启，收银系统进入，准备收银各项工作；
c、区域整理：在早迎宾前打扫本岗位卫生，各项办公用品摆放整齐、将私人物品放置在桌面下隐藏（如水杯、背包等）工作区域内无卫生死角；
d、迎宾：早班人员需进行早迎宾，迎宾时间为9:00—9:10。迎宾位置在收银台左侧，面向主通道，站姿标准，面带微笑，向顾客行注目礼； e、顾客服务：微笑----致意----唱收唱付----致谢！
面带笑容，使用敬语，复核销售小票，唱收唱付，规范操作后，将需找回物品（零钱、银行卡、会员卡等）及小票一并双手递交顾客，同时对顾客表示谢意；
f、工作结束准备：核对收银单据，清点现金等有效票据并仔细填写交款单后送至规定的地点。g、营业结束：广播提示声后面向主通道，站姿标准，面带微笑，向顾客致欢送礼。
h、“暂停服务”指示牌正常收银时应放置在桌面下，如需离岗，请将“暂停服务”指示牌放置在收银台上明显位置；
2、语言范例：
a、在顾客结账时要先说问候语“先生/女士，您好”，如熟悉的顾客应加上姓式，如：“王先生，您好”。
b、收银操作过程中需询问顾客以下内容：是否需要积分、现金结账或者刷卡； 例句：先生/女士，您是否有众联卡？
先生/女士，您是否需要积分？
先生/女士，您是现金结账还是刷卡消费？ c、顾客结账时，需告知顾客应收款项和收到款项；如顾客刷卡结账需提醒顾客核对刷卡金额。例句：
先生/女士，您本次消费168元，收您200元找您32元。请您核对一下。
先生/女士，您本次消费168元，请您核对金额后输入密码。(麻烦您签一下字)d、缴费结束后需有送宾语，提示顾客缴费结束。
例句：先生/女士您的消费结账已经完成，请拿好您的小票到专柜就可以了，欢迎下次光临/您慢走。
3、交接流程、换岗流程
a、早班人员需核对单据及款项准时上交财务，并将所需转达事物及文件转达晚班人员。b、晚班人员到结账时间后确认本楼层无消费顾客方可结账。不得未经批准提前进行结账工作。结账后核对单据及款项准时上交收银主管。
c、区域整理：晚结账后关闭收银系统与收银设备，确认各项办公用品使用情况。
【酒店收银员岗位流程及责任书制度】
集团收银员岗位流程及责任书
1、每班次提前10分钟上岗，不迟到不早退；并确认开餐前的准备工作，（领好备用金、发票、点菜单，检查收银设备装置，确保正常运行）。
2、工服穿戴整洁、化淡妆，佩带工牌，按时间签到；
3、开餐时由服务员下单，收银员录入，录入的过程中，认真核查，顾客结账时，再次核对确认无
误后方可打印，结账单由服务员签字。
4、现金当面点清、找零，如须开票请客人将付款单位写在账单上，收银员按其付款名称开好后
交给买单员或客人。
5、结账收取支票时，检查支票的盖章时否清晰⑴财务章⑵人名章，如有日期，核实日期是否过
期；小写金额的封￥位置，确认无误后，留取备书：客人姓名、身份证号（收银员按用餐客人身份证填写）及联系电话。
6、结账刷卡时，首先确认卡号，再确认金额，待客人签完字后，仔细核对字样，确认无误后，方可把卡及持卡人存根联一同交给买单服务员或客人。
7、挂帐：结账时，问清客人的签单公司名称/人名，找出相关协议或挂账簿，按标明的折扣进行
账单优惠，客人确认账单后，分别在协议/挂账簿上签字。
8、司机费的提取：（不采用软件中的代收代付，避免出现流水负数金额）
⑴由服务员开二联单写明提取的金额，一联夹于明细单内，另一联附于支出凭证的后面； ⑵收银员将司机费金额输入电脑中，填写支出凭证，写明台号、金额，领款人由客人签字、主管审批由店总经理签字、出纳员处由收银员签字。
⑶按照消费总计金额（包括输入的司机费）进行刷卡、填写支票等，并开取发票；
⑷所有手续办完，从营业款中提取司机费金额给客人，交帐时现金金额 支出凭证=报表现金金额
9、禁止有台转有台，(如有合台结账，各打其账单手工核算总计金额，分别入账)以免造成流水报
表中其中一流水号为0；
10、流水报表中，不允许缺号、断号，如有情况责任必究；
11、未结账留存号，需记录流水号码，写明原由并通告财务；由责任人签字写明结账日期；
12、退某一菜品时，不可以确认数量0.001,将金额改为0再进行退菜，按实际原因进行退菜处理，退菜原因统一设立为：客人取消、客人换菜、菜品质量问题、服务员错误、收银员操作失误；
13、折扣卡：服务员结账时将贵宾卡经主管级以上签写“折扣数”“姓名”，由收银员手写卡号，此账单方可生效。
14、收银部设立日志交接本，所要交接内容以文字形式进行全员下达；
15、营业中，输入、输出员，收款员分工明确；
16、客人在餐厅提取司机费不得超过500元，借记用户如要求提取司机费，须请示销售部经理的同意并签字认可；储值用户不得提取司机费。
17、收银员在交接班次时，清点现金、核实信用卡、挂帐、支票等收款账目，准确无误后方可下
班；
18、杂费管理中，小费、营业额外长款、税费等，准确记录，由领班定期上交财务，交款人、收
银员、财务三者签字。
19、订餐押金的收取：采用专用收据作为订餐押金收据，收据编号不得有空缺，如客人未取押金，待整本收据用完后，写明未取金额及该收据编号，一同交予财务，并由财务开取收条作为已收凭据。
20、工作中遇难解问题，不得擅自主张，须请示上级领导，经批准后方可执行；
21、禁止非正常因素进入后台数据库进行非法操作。
22、禁止手留单据不入电脑，手工收款不入账；
23、禁止私用代金券换取现金金额；
24、收银工作中，遵照执行《关于优惠政策、代金券使用、奉送、退菜》的管理规定。
25、顾客管理中，借记、储值两种客户，如储值余额仅剩无几，需提前通知销售部，储值用户的最后方式为结余，不能欠款。
26、输入时价海鲜时，注意因做法不同，川粤之分，以免影响财务对各部门的成本核算。
27、单据的整理夹放，结账时须仔细审核单据；
28、营业中，前厅与收银台的工作交接以文字形式进行，（例如：转台、合并台、退菜、修改菜
目数量等等）。
29、收款员在收款时，须注明结账标志，输出员处理入账时，以免结错付款方式。
30、信用卡明细、支票的备书用专用登记本登记。
31、上班时间文明语言，客人来款台结账时，面带微笑、站立服务，用普通话与客人交流，禁止
聊天、接打私人电话、吃零食等不文明举动。
32、不得与前厅人员因工作发生矛盾、纠葛，工作中注重礼节礼貌，以“原则：房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程
房产公司财务部现场收银员
岗位职责及流程
一、定购流程
1、置业顾问填写定购协议（一式三份）交客户签名；
2、销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息。
3、现场财务内勤再次审核定购协议，同时审核明源销售系统的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章（合同章）。
4、现场收银员收取全额定金；在明源销售系统中录入相应收款金额；
5、现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息，开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。
6、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。
二、折扣审批流程
客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。
现场财务部根据审批内容，请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。
三、首付款/楼款交纳流程
1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写《缴费清单》；
2、销售秘书审核《缴费清单》，同时在明源销售系统中录入相关房间信息，并在《缴费清单》中的秘书审核栏签名；
3、现场财务内勤再次审核《缴费清单》，同时核对销售系统，确认无误后，在《缴费清单》财务复核栏签字，交由收银员收款。
4、收银员根据《缴费清单》刷卡或者收取现金，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在POS机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、《缴费清单》一同交由内勤开具正式发票。
5、内勤根据《缴费清单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用发票》，并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在明源销售系统中录入发票、收据号码，进行换票。
6、置业顾问将已经签字审核的《缴费清单》复印两份交内勤保管。内勤将两份《缴费清单》分别粘贴进入原始凭证及存档。
四、合同签定流程
1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票复印，交由销售秘书打印《房屋买卖合同》；
2、《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。
3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。
五、合同管理
1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。 一次性购买合同一式三份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份）
按揭购买合同一式四份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份）
2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书）
3、银行工作人员领取合同，需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认。
4、按揭专员领取合同，连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取，并签名确认。
5、开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。
六、按揭备案资料管理
1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给内勤，内勤确认资料齐备，签收保管。
2、内勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，交由按揭专员签收备案。
七、票据整理及相关客户资料发放
1、内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《缴费清单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等。）
2、内勤应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、《缴费清单》1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。）
3、按揭专员在办理好客户资料进窗 备案后，将已缴的相关“契税发票”、“抵押登记费”发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收领取表格，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持交款时领取的“代收税费”收据来财务部领取相关代收税费的正式发票。内勤在客户领取相关发票时，须在“代收税费”收据的背面备注已领取发票的名称及金额。
4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。内勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。
八、物业管理费减免流程
公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得一年物业管理费的减免优惠。
销售秘书填写《宜居·莱茵城老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认； 1.申请表编号处填写定购协议号；
2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实；3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求秘书填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具《减免物业管理费联系函》； 4.关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则营销部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天，例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，营销部将不予审核，该申请表将视为无效；
5.销售秘书和销售经理必须核实老带新关系的真实性；6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任；
7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营销部签字确认后，销售秘书须复印二份作为营销部、销售公司的存档文件，方可再提交申请予财务部；
8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效；
9.特殊情况下，新业主委托他人办理，须由代理人在“新业主栏”签字确认，并附上代理人的电话号码、身份证等信息内容；
九、交房流程
1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新《分栋汇总表》，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。
2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。
3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。
4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及明源销售系统的具体核算数据办理相关交房手续。
十、每日对账
当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员共同核对每日收款开票情况，填写《日收款开票金额核对表》。
收银员工作流程与职责（材料）
一、报表统计
1、销售明细表:每日由电脑统计打印销售明细表，核对并由当班店长或会计签名。
2、交接班报表、营业报表:每日经统计交接班现金、报表、营业报表，核对无误后上交会计。这是收银员工作职责之一。
二、财务管理
1、备用金管理:
(1)每日交接班时同交接人共同清点备用金数目并回报当班领班，请当班领班签名。
当班时任何原因，任何人都不得从吧台借款或佘借物品。需当面清点、2、营业款清点:每班交班前需核对收银机清点营业款，在回报当班领班当天营业收入后，上缴会计。
三、收银系统操作
1、办卡、充值:收银员工作职责要求为需要的顾客提供优良的服务，并详细介绍卡的功能和用卡须知，收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别，使其满意离区。严禁"摔、甩、扔、丢"等行为。
2、销售作业:确定消费内容，收取相应钱款，将找零、所购物品交于服务员或顾客并且进行相应的记录。
3、接班:
(1)与交班人员交接备用金，进行交接班电脑操作。
(2)顾客押金及物品交接。
(3)协助财务完成电脑统计报表。
四、伪钞鉴别
1、运用手感及设备识别伪钞，以免公司及个人不必要的损失。
2、如因个人原因疏忽所造成收取伪钞，应由当事人负责赔偿公司的经济损失。
五、销售游戏点卡
1、熟练掌握和牢记点卡的销售及代码。
2、每日核对实际库存与电脑数量，以免数据混乱。
3、熟练掌握各个时段、各个区域的上机价格和网吧内商品的售价。
4、积极做好网吧形象宣传，推广网吧会员卡等优惠活动。
六、收银员职责
1、收银员保持收银台干净、整洁、井井有条。
2、收银员主要工作任务是做好顾客的消费结算。
3、收银员遵守财务的各项管理制度，具备良好的职业道德和责任感。
4、收银员每日上岗前作好准备工作，补充足够，单据零钞，检查好各种收银用具。
5、收银员填写各种表格和单据时字迹清晰，工整，准确。
6、熟知公司概况、店内活动、区域状况(区域机器配置、收费价格分布、区域分布、机器编号等)。
7、收银员客人消费时，及时快捷地提供上机服务并向客人介绍各项收费标准及店内最新活动。
8、收银员收纳现金时，仔细检查现金是否有假币，残币。
9、收银员工作时间不得携带私人款项和同销售货品相同的物品上岗。
10、收银员工作职责要求不得向无关人员泄露有关营业收入情况，资料及文件。
11、对违反财务制度的人和事要敢于制止揭发。
12、上班时做好交接班工，若在结帐高峰时应主动协助当班人员收款，做好收款工作。
13、公司钱款不得私自外借。这是收银员工作职责中非常重要的一点。
14、服务过程中耐心周到彬彬有礼，使用相请语、询问语。例如:
"您好，欢迎光临。""您好:您充值**元，收您**元，找您**元，请拿好!""请慢走，再次感谢您的光临!"
15、收银员听取客人要求时，要使用应答语。例如:好的，请稍等，马上就来。
16、收银员服务不足或客人有意见时，要使用道歉语。例如:对不起、打扰了、让您久等了、请原谅
17、除了收银员，主管、店长以外。其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入收银台内。
18、收银台现金只能由财务人员或者董事长授权人支取，其他任何人不得为任何理由支取现金。如有上述情况发生，一切经济损失有收银员承担。
19、收银员要随时保持台面洁，并整齐摆放所有物品，不允许存放不长用的杂物。收银员每日要做到清理吧台内、抽屉、橱柜内的杂物一次。
20、负责网吧电话接听，接电话要先说:"您好!××网吧，请问有什么可以帮您""请稍等""对不起"!
21、每班收银员交班时需将大面额钞票进行真伪辨认。如交班结束后发现有假币存在要有个人承担。
百货收银员职责和工作流程
收银员职责和工作流程
收银员任职资格
1、了解公司与商场有关的各项规章制度。
2、熟悉收银业务运作。
3、熟练掌握各种收银设备的操作技能。
4、具备一定的服务意识和销售技巧，服从、协作意识强。
5、具备基本的电脑知识和财务知识。
6、具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。
（二）岗位职责
1、为顾客提供快速、优质的结算服务。
2、防止商品从收银通道流失。
3、参加本区域培训及考核。
（三）收银员操作要求
营业前
1、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。
2、香烟台的收银员根据需要与防损员对照交接班逐一清点实物，双方签字，如发现异常情况应立即向班长汇报。
3、取下机罩，叠好放在抽屉里。
4、到达收银员依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示及客户屏调整到最佳角度。
5、输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
6、检查前一日银行卡是否结帐，如有异常立即向当班班长或主管汇报。
7、认真检查收银机、扫描器、消磁板是否正常，如有异常立即向班长或主管汇报。
8、将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。
9、分类整理好报纸及公司有关促销传单，并合理摆放，准备营业。
营业中
10、严禁将营业款带出商场。
11、上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换外币
12、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。入机前应先对顾客购买的商品作大致分类，根据顾客购物量的大小，选择合适的物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置。
13、收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。
14、商品输入机时正确、规范扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。
15、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品资料与实物不符时：
（1）、柜台打错价，可在收银检查员证明后按底标价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管及相应柜组汇报。
（2）商品品名、规格、条码（编码）不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时统计还原
营业后
1、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点作单，金额超过三万元须请防损员护卫。
2、按公司规定的金额留存备用金。点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍。
3、按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改。
4、填写现金缴款单时，应将现金全部点完并整理好，复核一遍后，再根据现金面额逐一填写缴款单。填写完毕后，复核缴款单的小计、合计是否正确，然后用计算器直接将现金加一遍缴款单内容是否填写完整。无误后将现金缴款单的：收银员的行为规范及岗位职责
收银员的行为规范及岗位职责
收银台是商城对外服务的重要窗口，收银员的言行举止关系到商城的形象，同时收银员担负着整个商城的收银工作，是商品流出现金流入的操作人，收银工作的重要性可想而知，作为一名合格的收银员，应做到以下几点：
1、服饰大方得体，不化浓妆，不使用颜色鲜艳的指甲油，给人一种清新自然的感觉。
2、不随口粗话，对待有疑问的单据，应耐心解说包括顾客、营业员等一切涉及单据相关的人）。
3、收银过程中有失误，应立即向顾客道歉，遇到突发事件（或与人发生争执）时，请保持清醒头脑，不要任性办事，尽量保持冷静。
4、交接班时，要认真清点现金及办公用品和检查设备。
5、寻问顾客有无零钱时口气要缓和。
6、学会说礼貌用语，口头习惯用礼貌用语：“请”、“您好”、“谢谢”、“对不起”、“走好”等 收银员的工作职责
1、熟悉公司财务及收银制度的运作
2、严格按照收银要求规范操作
3、熟练掌握收银机的操作，爱护收银设备
4、熟悉各类银行卡的操作方法
5、负责收银区的域及收银设备的卫生清洁工作
6、熟悉商城商品和商品的布局。 收银员的日常工作流程
（一）营业前
1、参加例会，听取收银主管（组长）对前日的工作总结及应注意事项。
2、分配岗位，领取备用金、钱箱、钥匙。
3、输入密码，开启收银机，检查刷卡机是否正常运作，防盗解码器是否正常运作。
4、整理收银作业区域（收银台附近地区）卫生。
5、将收银专用章、私章、印台摆放，清点打印纸等用品是否齐全。
（二）营业中
1、问候顾客：您好，欢迎光临！
2、为顾客作结帐服务，在收款与找赎零钱时，使用礼貌用语。
3、欢送顾客：欢迎下次光临！
4、随时保持收银台的干净整洁。
5、在无顾客买单的时候兑换足够的零钱。
（三）营业后
1、提交数据，退出收银系统，关闭电源，盖上防尘罩，清洁整理各类用品。
2、在防损员的陪同下将营业款送至财务部.
3、在财务部分类整理好营业款,留备用金,填写现金缴款单,办理各项缴款手续。
4、核查电脑数据与实际上交营业款。 收银员的违规操作
1、收银员私自离开收银台，或离开收银台时没有把电脑退至锁机状态，没有把“暂停收银”牌放在收银台上。
2、营业时没报告收银管理人员直接多次重开机。
3、营业结束后没提交数据和关闭电源，没盖上防尘罩。
4、收银报表时有意识地离开收银报表区域，避开收银稽查人员的监视视线。
5、收银员在没有顾客买单时打开钱箱清点现钞。
6、收银过程中不认真，事后给顾客投诉商品不符或找零不符。
7、收银员在没有防损员护送下私自缴送营业款。
8、收银员私自更改、取消收银数据。
9、收银员多交或少交零钞备用金。
10、收银员上班携带现金或其他无员工标签的物品。
11、收银员录入单据，收了钱不打电脑小票。
12、当班期间与保安员、防损员或其他人员聊天。
13、收银员的服装仪容不规范。
14、收银员没有唱收唱付，没有使用礼貌用语。
15、收银员不给顾客小票。
16、多收或少收顾客的钱。
17、收银员有意不关收银箱。
18、营业时间与顾客发生争吵。
19、串通顾客少收或不收款。
20、收银员在没有防损员的情况下私自换零钱。
21、收银员私自接受顾客礼物。
22、收银员将收银留存的存根联销售传票让顾客带走。
23、收银员以零钱不够为由拒绝给顾客买单。
