供应商管理办法及流程（推荐6篇）
供应商管理办法
一.总则
1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制
1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级
公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。
6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。
7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；
2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；
3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；
4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的`，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。
七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
八.管理措施
1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。
篇2：《零售商供应商公平交易管理办法》全文
《零售商供应商公平交易管理办法》
3：零售商供应商公平交易管理办法全文
为规范零售商与供应商的交易行为，维护公平、公正的市场交易秩序，促进零售商与供应商平等合作、共同发展，商务部、发展改革委、公安部、税务总局、工商总局等五部门联合颁布了《零售商供应商公平交易管理办法》(商务部4：零售商供应商公平交易管理办法
5：采购流程管理办法
总 则
6：买卖合同管理办法及流程
为进一步加强本单位买卖合同的管理，使买卖材料规范化、程序化，确保所供材料的 质量，减少经济纠纷的发生。依据公司《合同管理办法》及《公司物资采购管理办法》 有关规定，特制定本办法。
1. 买卖合同管理
1.1、买卖合同一律进行统一编号，例如：XJ（MM）TRQ2023-----，为了规范公司合同 管理，合同签约单位不得随意改变内部合同编号及各类书写要求。
1.2除5万元以下即时结清的采购外、均应签订书面合同（暂定）
1.3钢材、油料、水泥、维修用料不留质保金外，其它材料留合同总额的5％～10％。（暂定）
1.4合同明细表每页右上角注明合同编号、右下角加盖供应商合同章。
1.5合同文本必须带有油建公司防伪水印及合同系统审批表和相关附件（如下要求）
1.5.1比质比价采购：附供应商原始报价单一份。
1.5.2竞争性谈判采购和单一来源采购：附《谈判会议纪要》原件一份。
1.5.3招（议）标采购：附中标通知书及中标材料价格明细表原件各一份。
1.5.4紧急放行采购：附《物资采购紧急放行申请表》原件一份、供应商原始报价单一份。
1.5.5同一采购项目同一采购物资计划量增补，可与原供应商签订补充合同。原供应商不 意签订补充合同的，采购部门必须重新询价选商（暂定）。
1.5.6业主指定或业主委托项目有特殊规定的（ 对于业主指定供货商，由分公司提供业主指定供应商的相关文件。没有文件的由分公司拟请示报告给予说明原因，报告上除加盖分公司公章外，还必须有分公司主管领导签字确认）。
1.5.7对关键设备及技术条件复杂的`设备和材料，在签订合同前，供应商必须提供与相关 门签订的技术协议书。
1.6．按照公司招标中心签发的中标通知书，核实无误后，一式三份，交材料办、项目办各 一份，合同员自存一份，并将其扫描后做成WORD文档提交经营计划部做合同的签约依 据。
1.7．上合同管理系统，进入合同系统立项申报界面，填写各相关要素（计10项），无误 系统默认提交本单位的经营负责人、公司经理审核，同意后，按规定和要求办理合同的 订工作。
1.8．合同签订之前，除业主指定之外，供应商的选择必须在公司评审下发的《CPE新 油建公司合格物资供方名单》内进行， 确认是合格供应商后，方可填报相对人信息录 表（见附表一）报公司经营计划部核实审批。
1.9.拟定合同文本，文本的选择要符合公司的要求（见附表二），经甲、乙双方在公平、正、自愿、意思统一的基础上，就合同条款及物资采购一般采取验收后付款，确需预付 的，执行公司《预付款管理办法》一般不得超过合同总价款的20%，达成一致无误后， 入合同申报界面，填写各相关要素（计12项 ） 按照公司合同系统程序审批，完成合 的签订工作。
1.10.负责合同文本的打印、盖章、登记、分发、管理、以及每月28号，季报、半年和 年的合同统计上报工作。
1.11. 未涉及到的内容执行公司下发的《合同管理办法》。
附表一：
附表二：
合同编号：XJ(MM)TRQXXXX-2-27-0
*********有限责任公司
与
*********有限公司
买 卖 合 同
签订地点：*********
签订日期： 年 月日
